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2018年度莆田市审计局预算说明

2018-02-02 18:27        字号:    

2018年部门预算经市七届人大一次会议审议通过,按照《莆田市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》(莆财行[2018]5号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市审计局是莆田市人民政府的审计机关,在市长和上一级审计机关的领导下,负责全市审计工作和对部门、单位内部审计进行业务指导监督,对依法独立进行社会审计的机构进行监督。

二、部门预算单位基本情况

市审计局有内设科室12个,下辖计算机应用技术中心、市政府投资审计中心2个事业单位,局机关核定行政编制35人,事业编制12人。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市审计局

财政核拨

35

34

市政府投资审计中心

财政核拨

6

6

计算机应用技术中心

财政核

6

3

三、部门主要工作任务

2018年,市审计局将深入贯彻落实党的十八大以来全会精神和十九大精神,贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及3个相关配套文件精神,进一步增强责任感和使命感。紧紧围绕党委政府中心工作,突出审计重点,依法、文明、廉洁地履行职责,自觉适应新常态、践行新理念,为保障美丽莆田建设提供强有力的审计支撑。重点要做好六个方面工作。

(一)强化政策跟踪审计。结合地区实际,有重点、有目标、有组织地开展政策措施跟踪审计,重点关注去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务落实以及创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、推进新型城镇化、精准扶贫、电子商务、节能环保等领域政策措施的贯彻情况和效果。

(二)强化财政资金审计。进一步深化市本级预算执行及决算草案和其他财政收支审计,重点关注财政支出绩效,把绩效理念贯穿审计工作始终;关注财政资金的存量和增量,推动财政资金合理配置、高效使用;关注行政运行成本和资金使用效益,把“三公”等经费作为审计项目的必审内容,继续开展公务支出公款消费审计。

(三)强化经济责任审计。加大任中审计力度,重点关注党政领导干部和国有企业领导人员贯彻落实市委、市政府重要部署、重大经济决策情况,以及经济决策权、政策执行权、经济管理权和资金使用权的行使情况,推进依法行政。健全完善审计结果公开制度,促使权力在阳光下运行。充分发挥经济责任审计联席会议成员单位作用,加大审计整改联合督查力度,强化经济责任审计结果运用。

(四)强化民生项目审计。加强对强农惠农、社会保障、食品药品、创业就业、水利建设等民生资金和项目的审计,重点检查政策执行、资金使用、项目实施、取得效益等情况,纠正严重影响和损害人民利益的问题,积极推动惠民政策落实到位,维护广大人民群众根本利益。

(五)强化政府投资审计。重点关注重大投资决策和项目审批、政府投资项目管理、重大物资采购和招标投标、国有资产和股权转让、土地交易等重点领域和关键环节,跟踪金融信贷投放情况,促进节约工程成本、规范工程管理、防范金融风险,保障政府性资金、资产、资源的安全性、效益性,进一步防范风险,维护经济安全

(六)强化党风廉政建设。认真组织学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规,增强党章党纪党规意识。积极开展廉政主题教育活动,通过警示教育、廉政谈话、汇报检查等形式,从思想上筑牢拒腐防变的防线。健全廉政考核机制,把廉政教育纳入干部培养、选拔、管理的全过程,积极探索不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

四、预算收支总体情况及增减变化情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,莆田市审计局本级部门收入预算为796.15万元,2017年增加100.95万元,主要原因是人员工资及项目支出增加。其中:当年财政拨款收入796.15万元。相应安排支出预算796.15万元,其中:人员支出532.49万元,2017年增加125.95万元,主要原因是人员工资增加;对个人和家庭补助支出1.8 万元,2017年减少45.4万元,主要原因是住房公积金不再列入该科目分类;商品和服务支出75.61万元,2017年增加4.75万元,主要原因是公用支出增加;项目支出186.25万元,比2017年增加26.25万元,主要原因项目支出增加。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出796.15万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)住房公积金支出45.24万元;

(二)行政单位医疗支出18.58万元;

(三)基本养老保险缴费支出60.27万元;

(四)行政运行467.03万元;

公务员医疗补助12.29万元;

机关事业单位职业年金缴费支出1.25万元

事业单位医疗4.26万元;

事业运行0.98万元;

)项目支出186.25万元

六、政府性基金支出预算情况

2018年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.85万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与年相比支出下降0%,主要原因是:暂时无安排出国(境)任务,视情况而追加预算。
 (二)公务接待费
  2018年预算安排2.85万元。主要用于接待上级领导考察、调研等方面的接待活动。与年相比支出下降5%,主要原因:控制费用支出

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元与上年持平。主要原因:公务车辆制度改革后目前无保留车辆公务用车购置费0万元,与上年持平,没有新购置车辆。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出36.46万元,比2016较少64.87万元,下降64.02%,主要是:缩减行政开支,部分支出按科目分类。

九、政府采购事项

2018年采购计划预算金额20.9万元,其中一般公共预算20.9万元(货物20.9万元,工程0万元,服务0万元)。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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